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  • 珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司對珠海市2021年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政 收支審計(jì)查出問題整改結(jié)果的公告

    • 2023-07-20
    • 8912

    珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司對珠海市
    2021年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政
    收支審計(jì)查出問題整改結(jié)果的公告

    根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,珠海市審計(jì)局公告了《珠海市2021年度審計(jì)查出突出問題以及市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告》。該報(bào)告涉及我司存在的問題主要為《珠海市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理情況審計(jì)調(diào)查》(珠審調(diào)報(bào)〔2022〕3號)中發(fā)現(xiàn)的問題,對此,我司高度重視,認(rèn)真分析原因,立行立改,現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下:

      一、關(guān)于投資管理不到位的問題

      (一)珠海三板農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司整改落實(shí)情況

      整改措施及結(jié)果:
    一是開展對三板公司的財(cái)務(wù)、法律盡調(diào)及清產(chǎn)核資工作。二是已追究相關(guān)人員責(zé)任。三是完善相關(guān)制度。

      整改狀態(tài):正在整改。

      尚未整改到位原因:三板公司正在進(jìn)行訴訟,盡調(diào)工作進(jìn)度緩慢。

      后續(xù)整改措施:待完成盡調(diào)工作及訴訟后,將推進(jìn)三板公司退留工作。

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      整改措施及結(jié)果:
    一是統(tǒng)一管理臺旅公司公章、檔案等資料。二是督促其他股東繼續(xù)履行出資責(zé)任。三是已追究相關(guān)人員責(zé)任。

      整改狀態(tài):正在整改。

      尚未整改到位原因:臺旅公司正在進(jìn)行訴訟,耗時(shí)較長。

      后續(xù)整改措施:待判決執(zhí)行完成后,將推進(jìn)臺旅公司退留工作。

      二、關(guān)于大宗貿(mào)易風(fēng)控不到位的問題

      整改措施及結(jié)果:
    一是梳理內(nèi)控制度,強(qiáng)化對業(yè)務(wù)流程的管控。二是與相關(guān)稅務(wù)部門溝通,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是通過法律手段保全和追收欠款。四是已追究相關(guān)人員責(zé)任。

      整改狀態(tài):正在整改。

      后續(xù)整改措施:通過法律手段持續(xù)催收剩余欠款。

      三、關(guān)于超抵押物價(jià)值對外擔(dān)保的問題

      整改措施及結(jié)果:
    一是強(qiáng)化監(jiān)督管理,調(diào)整農(nóng)擔(dān)公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)。二是健全制度,規(guī)范業(yè)務(wù)流程。三是積極追償。四是追究相關(guān)人員責(zé)任。

      整改狀態(tài):已整改。

      后續(xù)整改措施:繼續(xù)推進(jìn)抵償資產(chǎn)的清收處置工作。?

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    珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司

    ???????????????? 2023年7月21日


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